安乡县政协2019年部门预算编报说明
安乡县政协2019年部门预算编报说明
目 录
单位基本情况
机构设置情况
部门收支总体情况
一般公共预算拨款收支情况
“三公”经费预算情况
政府性基金预算拨款收支情况
其他重要事项的情况说明
八、名词解释
一、单位基本情况
依据《中国人民政治协商会议章程》的规定，县政协机关的主要职责是：
（一）负责政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
（三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的秘书、服务、和具体组织工作；受市政协的委托，组织在本县的市政协委员进行视察活动。
（四）组织政协委员及其联系的各界人士学习宣传人民政协的理论、方针、政策、不断提高参政议事的水平。
（五）宣传人民政协的方针、政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
（六）联系和指导全县政协联络处（组）的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
（七）负责县政协开展各项活动有关后勤服务管理工作，县政协机关行政事务管理和机关社会治安综合治理工作。
（八）负责接待来安访问的海内外友好人士，加强对外联谊。
（九）承办县政协主席、副主席交办的其他事项。
二、机构设置情况
安乡县政协为县人民政府的群团组织部门，正处级。设一办四委5个内设机构，均为正科级，内设办公室（办公室下设联络委）、提案委员会、经济科技委员会、学习文史委员会、法制群团委员会。纳入预算编制范围包括办公室（办公室下设联络委）、提案委员会、经济科技委员会、学习文史委员会、法制群团委员会，以上均纳入预决算管理。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则,我机关2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行经费，也包括争资争项、一办四委、委员活动经费、社情民意、民主监督等专项经费。
安乡县政协机关2019年收支总预算615.7万元。
1.收入预算。2018年收入预算615.7万元，其中，一般公共预算拨款615.7万元，占100%（经费拨款615.7万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2019年收入预算较上年增加37.45万元，增长6.5%，主要是基本支出经费拨款增加了7.45万元，项目经费也较去年增加了30万元，主要原因是新增了项目支出有关项目，所以增加了一定额度。
2.支出预算。2019年支出预算615.7万元，其中基本支出417.7元，占67.8%；项目支出198万元，占32.2%。主要包括工资福利支出401.15万元，一般商品服务支出（机关办公经费）11.55万元，对个人和家庭的补助支出5万元，项目支出（专项商品和服务支出等）198万元（包括九届四次会议费30万元）。2019年支出预算较上年增加37.45万元，增长6.5%。主要原因是民主监督、社情民意、政协文史资料编印、机关老干工作增加了支出。
四、一般公共预算拨款收支情况
1.基本支出：县政协机关2019年一般公共预算基本支出417.7万元，其中：人员经费401.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费11.55万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出5万元，包括离休干部护理费、遗属生活补助。
2.项目支出：县政协2019年一般公共预算项目支出198万元，委员改选2万，争资争项10万，招商引资20万，主席专项3万，副主席专项10万，处干经费8万，会议接待5万，五委一办19万，委员活动经费23万，委员视察履职3万，常委调研视察5.4万，信访接待1万，机关事务管理8万，老干活动经费7.6万，社情民意经费5万，民主监督经费5万，文史资料编印7万，市委员视察调研5万，主席专题会议3万，常委专题会议3万，宣传调研4万，重大课题调研经费11万，九届四次会议经费30万元。
五、“三公”经费预算情况
县政协机关2019年“三公”经费预算15万元，其中：公务接待支出15万元，因公出国(境)0万元，公务用车购置0万元，公务车运行维护支出0万元，与去年比较无增减变化。
六、政府性基金预算拨款收支情况
县政协机关2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。县政协机关2019年机关运行经费财政拨款预算615.7万元，较上年预算增加，主要因人员增加致先关办公费用有所增长。
2.国有资产占有使用情况。无金额30万以上资产，无公务车辆，办公楼一栋。
4．绩效目标设置情况。县政协机关2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款615.7万元。
5.重点项目预算绩效说明。
九届四次全会以后将召开一次议政性常委会，四次主席会议，7次对口协商和届别协商。主要工作：聚焦全县经济建设、社会事业、民生事业、三农工作等重点领域存在突出问题进行协商建言：人才队伍建设、国家减税降费政策对县域经济的影响、城乡结合部综合管理、农村乱葬问题、黄山头旅游开发工作作为本年度的协商议题，将形成了多篇高质量调研报告。组织政协委员认真履职，对农村人居环境整治、珊珀湖水质环境整治等进行视察调研，计划市级社情民意信息上稿5条。将确定重点提案20件。民主监督以生态环保和交通安全工作为主轴，组织开展全面“回头看”；完成20次百堂讲座授课，干职参与义工服务、脱贫攻坚、招商引资、文明创建等县委中心工作。完成《安乡县老照片》和《安乡故事》等文史资料编撰。
6.政府采购预算说明。2019年政府采购安排预算3.4万元，主要用于各办委购买办公电脑、打印机。
八、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
