县政协2018年度决算公开
安乡县政协办2018年度部门决算公开
目录
第一部分 政协安乡县委员会概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政协安乡县委员会概况
一、主要职能
人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点。
二、机构设置
安乡县政协全称：中国人民政治协商会议安乡县委员会，内设为一办四委，即：办公室、法群委、提案委、经科委、文史委、后政协办下设副科级事业单位：信息中心。现有编制数为24个（行政编18个、参管3个、工勤编3个）。从预算单位构成看，以上单位均纳入预决算管理。
第二部分 年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件2）
三、支出决算表(见附件3)
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件６）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年决算总收入816.15万元，本年收入816.15万元，上年末结余48.36万元，决算总支出843.1万元，本年支出843.1万元，年末结转20.06万元，其中本年收入较上年减少78.21万元，下降8.75%；本年支出较上年减少4.24万元，下降0.5%。主要原因是公车上缴，维修费归零。
二、收入决算情况说明
2018年度决算本年收入816.15万元，其中：一般公共预算收入816.15万元，占 100 %；本年收入较上年减少4.24万元，下降0.5%。主要原因是公车上缴，维修费归零。
三、支出决算情况说明
2018年决算本年度支出合计843.1万元，其中基本经费支出694.67万元，占82.39%；项目经费支出148.43万元，占17.61 %，本年支出较上年减少4.24万元，下降0.5%。主要原因是公车上缴，维修费归零。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入决算总计816.45万元，财政拨款支出决算总计843.10万元。总收入较上年减少78.21万元降低8.75%；总支出较上年减少4.24万元，降低0.5%，主要是较上年专项减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况(财政拨款本年支出数与上年决算数比较)
2018年财政拨款支出决算为843.10万元，上年支出决算为847.34万元。较上年减少4.24 万元，下降8.75%。
(二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出决算结构情况：基本支出694.67万元，占本年支出的82.39 %；项目支出148.44万元，占本年支出的17,61%
(三）财政拨款支出决算具体情况
基本支出包括：人员经费支出决算640.63万元，较年初预算553.05万元，增加了87.58万元，日常公用经费支出决算54.03万元，较预算12.25万元增加了41.78万元.原因：人事异动，新增人员较多；项目支出决算148.43万元包括：行政事业类项目和基本建设类项目，其中基本建设支出决算为0万元，行政事业类项目支出决算148.43万元，较年初预算增加了48.63万元，原因：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出694.67万元，其中人员经费支出决算为640.63万元，占比92.3%，日常公用经费支出决算为54.03万元，占比7.7%。
(一)工资福利支出 529.04万元，占比76.16 % ,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保险缴费和其他工资福利支出。
(二)商品和服务支出50.57万元，占比7.28%,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
(三)对个人和家庭的补助支出111.59万元,占比16.06%，包括：离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、救济费、奖励金和其他个人和家庭的补助支出。(四)资本性支出3.46万元，占比0.5 %，包括：办公设备购置。
七、“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年度“三公”经费财政拨款支出决算10.3万元，
完成预算68.73%，决算数小于预算数的主要原因是控制公
务接待的开支；启动公车改革，三台公车上缴，维护费归零。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出
(境)费支出决算0万元，占0% ;公务用车购置及运行维
护费支出决算0万元（其中公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元），占0%;公务接待费支出决算10.31万
元，占100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国
(境) 团组0次，出国(境) 0人。因公出国(境)支出决算比2017年减少0万元，下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少21.13万元，下降100%。
3.公务接待费支出10.31万元。主要用于会议、调研视察、招商引资活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待190批次，1730人次(不包括陪同人员),共计支出 10.31万元。公务接待费支出决算比2017年减少6.6万元，下降39.03%。主要原因是控制接待开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金使用及国有资本经营活动，以空表的形式予以公开。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018 年度机关运行经费支出54.03 万元，比2017 年增加10.77 万元，增长25.5%。主要原因是新调入人员致支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018 年度政府采购支出总额3.46万元，主要用于采购办公用品。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，固定资产原值为200.5万元。主要为办公楼及电脑、打印机、空调等办公用品。
（四）预算绩效情况的说明。
九届三次全会以来，召开一次议政性常委会，四次主席会议，7次对口协商和届别协商。主要工作：聚焦全县经济建设、社会事业、民生事业、三农工作等重点领域存在突出问题进行协商建言：把优秀传统文化和素质教育进校园、招商活县、打造生态、高端农业发展、农村安全饮水作为本年度的协商议题，形成了多篇高质量调研报告。组织委员认真履职，对村级服务平台建设、防汛抗灾、校园餐具卫生等方面进行视察调研，市级社情民意信息上稿9条。提交提案132件，立案108件，确定重点提案20件。民主监督以脱贫攻坚和美丽乡村工作为主轴，组织开展全面“回头看”；完成20次百堂讲座授课，干职参与义工服务、脱贫攻坚、招商引资、文明创建等县委中心工作。完成30万字《安乡县政协志》和《安乡故事》等文史资料编撰，即将出版。
我机关根据县财政的要求，开展预算绩效管理，对本年度预算及决算，进行对比分析，如实申报填写部门整体支出绩效目标申报表及自评总结报告。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年按规定继续使用资金。
四、一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五、一般公共服务（类）行政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、一般公共服务（类）行政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
七、一般公共服务（类）行政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
八、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指用于公共安全管理的业务支出。
九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于幼儿教育的支出。
十、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于部门培训的支出。
十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费支出。
十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离休干部补助支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：用于单位离休干部的住院等医疗支出。
十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于单位离休干部的其他医疗支出。
十六、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：用于单位干部的保健支出。
十七、农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映林业防灾减灾方面的支出。
十八、国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：反映地质灾害防治项目支出。
十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警），向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
二十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十四、“三公”经费：指纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
