一、单位基本情况

    安乡县政协现有编制18人，实有在职人员32人，离休人员1人，退休人员36人，实有车辆 3台。

    二、单位职责及部门预算单位的构成

    依据《中国人民政治协商会议章程》的规定，县政协机关的主要职责是：

    （一）负责政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

    （二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

    （三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的秘书、服务、和具体组织工作；受市政协的委托，组织在本县的市政协委员进行视察活动。

    （四）组织政协委员及其联系的各界人士学习宣传人民政协的理论、方针、政策、不断提高参政议事的水平。

    （五）宣传人民政协的方针、政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

    （六）联系和指导全县政协联络处（组）的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

    （七）负责县政协开展各项活动有关后勤服务管理工作，县政协机关行政事务管理和机关社会治安综合治理工作。

    （八）负责接待来安访问的海内外友好人士，加强对外联谊。

    （九）承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

    纳入本套部门预算的单位一个：安乡县政协

    三、预算收支和主要项目经费安排

    1、预算平衡情况

    2016年单位预算总收入516.41万元。其中：公共财政预算经费拨款（补助）516.41万元。预算总支出516.41万元，收支平衡。

    2、预算支出分析

    2016年预算总支516.41万元。其中：工资福利支出290.26万元，一般商品和服务  支出 23.6万元，对个人和家庭的补助支出103.35万元，项目支出 99.2万元。

    3、三公经费预算情况及增减变化原因说明

    公务接待费26万元，公务接待费由原来的37万元下降到26万元，因为近两年按照上级要求，规范了公务接待工作的范畴、标准，我们严格控制了经费支出，所以接待费预算也相应减少。公务用车购置及运行维护费14万元(无车辆购置费），公务用车运行费按照规定的标准预算，我机关车辆编制三台，实有车辆三台，按照越野车5万元一年，小轿车4.5万元一台，公务用车运行费预算无增减变化，因公出国出境0元。

    4、2016年政府性基金预算拨款支出预算说明及政府采购说明

    政协机关2016年没有政府性基金预算拨款支出预算，政府采购的支出不是预算内支出，资金来源属于预算外，在实际业务操作中，我机关采购货物、办公用品、工程的服务情况良好，按照上级文件要求进行了政府采购，落实了政府采购文件精神。
    附件：安乡县政协2016年部门预算公开表(点击下载查看）