安乡县政协2015年部门预算公开
附表 1.安乡县政协收支平衡表
2.安乡县政协支出预算总表及预算编制说明
3.安乡县政协“三公”经费预算公开表
| 预算01表 | |||
| 收 支 预 算 平 衡 表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般预算拨款 | 3,472,800.00 | 一、基本支出 | 2,728,800.00 |
| 预算拨款（补助） | 3,472,800.00 | 工资福利支出 | 1,387,100.00 |
| 纳入预算管理的非税拨款 | 一般商品和服务支出 | 383,000.00 | |
| 二、政府性基金拨款 | 对个人和家庭的补助 | 958,700.00 | |
| 基金预算拨款 | 二、项目支出 | 744,000.00 | |
| 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 专项商品和服务支出 | 744,000.00 | |
| 财政专户政府性基金拨款 | 专项对个人和家庭的补助 | ||
| 三、财政专户管理的非税拨款 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 行政事业性收费拨款 | 债务利息支出 | ||
| 其他非税拨款 | 基本建设支出 | ||
| 事业单位经营服务收入 | 其他资本性支出 | ||
| 四、其他收入 | 其他支出 | ||
| 五、上级补助收入 | 三、对附属单位的补助支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 四、上缴上级支出 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 3,472,800.00 | 本 年 支 出 合 计 | 3,472,800.00 |
| 七、上年结转 | 结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 3,427,800.00 | 支 出 总 计 | 347,800.00 |
| 支 出 预 算 总 表(按 来 源) | ||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名称 | 经济分类（项目类别） | 合计 | 一般预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 预算拨款（补助） | 纳入预算管理的非税拨款 | 小计 | 基金预算拨款 | 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 财政专户政府性基金拨款 | 小计 | 行政事业性收费拨款 | 其他非税拨款 | 事业单位经营服务收入 |
|||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 3,472,800.00 | 3,472,800.00 | 3,472,800.00 | |||||||||||||||||
| 基本支出 | 2,728,800.00 | 2,728,800.00 | 2,728,800.00 | |||||||||||||||||
| 201 | 2 | 2 | 一般行政管理事务 | 工资福利支出 | 1,387,100.00 | 1,387,100.00 | 1,387,100.00 | |||||||||||||
| 201 | 2 | 1 | 行政运行 | 一般商品和服务支出 | 383,000.00 | 383,000.00 | 383,000.00 | |||||||||||||
| 201 | 2 | 2 | 一般行政管理事务 | 对个人和家庭的补助 | 958,700.00 | 958,700.00 | 958,700.00 | |||||||||||||
| 项目支出 | 744,000.00 | 744,000.00 | 744,000.00 | |||||||||||||||||
| 201 | 2 | 1 | 行政运行 | 专项商品和服务支出 | 744,000.00 | 744,000.00 | 744,000.00 | |||||||||||||
安乡县政协 2015年部门预算编报说明
一、单位基本情况
政协 单位现有编制18 人，实有在职人员 25 人，离休人员 2 人，退休人员35 人，实有车辆3台。
二、预算收支和主要项目经费安排
1、预算平衡情况
2015年单位预算总收入347.28万元。其中：公共财政预算经费拨款（补助）347.28万元。预算总支出万元347.28，收支平衡。
2、预算支出分析
2015年预算总支出347.28万元。其中：工资福利支出138.71万元，一般商品和服务支出 16.5万元，对个人和家庭的补助支出95.87万元，项目支出 96.2万元。
3、“三公”经费预算情况
1.公务接待费会议费37万
2.公务用车运行维护费 9万
3、主要项目经费安排情况
1.争资争项10万
2.招商引资20万
3.主席专项3万，副主席专项12万，处干经费4万
4.会议接待5万
5.办委经费11万
6.委员活动经费13.8万
7.委员改选1万
8.常委调研视察5.4万
9.信访接待1万
10.机关事务管理5万
11.委员视察履职3万
| 预算12表 | ||||||
| “三公”经费预算公开表 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费预算数（公共财政预算拨款） | ||||
| 总计 | 因公出国（境支出） | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合 计 | 460,000.00 | 370,000.00 | 90,000.00 | |||
| 104 | 安乡县政协 | 460,000.00 | 370,000.00 | 90,000.00 | ||
| 104001 | 安乡县政协 | 460,000.00 | 370,000.00 | 90,000.00 | ||
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